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北京市文化局2007年度财务决算说明

  2007年,北京市文化局在市委、市政府的领导下,整合资源,全力以赴筹备2008年奥运会各项文化活动;以基层文化建设为重点,不断完善公共文化服务体系;深化局属单位改革,巩固和扩大改革成果;改善服务、营造环境,促进文化创意产业发展;加强对外文化交流,打造具有国际影响力的传统文化品牌,圆满地完成了当年的工作任务。现将我局2007年财务决算分析如下:
  一. 基本情况
  纳入2007年度部门决算汇编范围的独立核算单位33个,其中行政机关1个,全额单位11个,差额单位7个,自收自支单位14个,比上年减少9个单位,其中:北京市演出公司、中国杂技团、中国木偶艺术剧团、北京市对外文化交流公司等4家单位转企改制,北京市文化局幼儿园、北京市大型活动办公室、中国木偶剧院、北京西单剧场、北京市文化艺术科研所等5家单位撤销。局属单位共有在职人员2183人、离休174人、退休1700人,其他人员333人,其中:全额事业单位有在职职工930人、离休人员57人、退休人员436人、其他人员96人;差额单位有在职职工1049人、离休人员78人、退休人员1119人、其他人员131人;自收自支单位有在职职工96人、离休3人、退休27人、其他人员77人。
  二. 收入情况
  2007年北京市文化局全年总收入112861万元,其中:
  1. 财政补助收入
  2007年初市财政局批复我局经费预算指标为80010.51万元,2007年市财政下达预算比2006年增加24902.64万元,增长了45.19%。2007年市财政实际拨付我局经费86379.53万元(其中:专项拨款65533.73万元,占全部财政拨款的75.87%),较上年实际拨款增加了16443.55万元(其中专项拨款增加16502万元),增长了23.51%。
  2. 事业收入
  2007年市文化局局属事业单位完成事业收入7477万元,较2006年减少4612万元,下降了38.15%。
  (1)艺术表演团体实现收入3667万元,完成年初预算的171%,较2006年减少了1267万元,下降了25.68%,全年累计演出2675场,单场演出收入1.37万元,单场演出收入比去年增长了34%。收入下降的主要原因是杂技团和木偶剧团转企改制。如果剔除单位减少的因素,局属艺术表演团体2007年事业收入实际比上年增加485万元,其中北京京剧院增加收入305万元。
  (2)艺术表演场所实现收入1608万元,较2006年减少268万元,下降了14.3%。随着木偶剧院的转企改制,目前我局目前只有长安文化娱乐中心一家艺术表演场所正常经营,收入减少不可避免。
  (3)其他单位实现收入2202万元,其中预算外专户返还款867万元。
  3. 其他收入
  2007年市文化局局属事业单位完成其他收入3161万元,较2006年减少了510万元,下降了13.89%,下降主要原因是上年收入中含木偶剧团的拆迁补偿款1874万元。
  4. 经营收入
    2007年市文化局经营收入540万元,较2006年增加了309万元,增长了134%,增长主要是原因是2007年杂技学校的留学生学费和画院的美术馆收入纳入到经营收入中。
  三、支出情况
  2007年北京市文化局局属事业单位全年总支出108818万元(其中:用当年财政拨款安排支出73378万元,完成当年预算的86.6%),较2006增加支出22856万元,增长了26.6%。
  (一)按支出结构划分
  1、基本支出31028万元,占全年总支出的28.5%,比上年减少6146万元,降低16.6%,其中:人员支出12826万元,占基本支出合计的41.3%,比上年减少1535万元,降低10.7%;对个人及家庭补助支出7379万元,占基本支出合计的23.8%,比上年减少921万元,降低11.1%;;公用支出10823万元,占基本支出合计的34.9%,比上年减少3689万元,降低25.4%,减少主要是由于纳入决算范围的单位减少。
  2、行政事业性项目支出77246万元,占全年总支出的71%,比上年增加29005万元,比上年增长60.1%。
  3、经营支出544万元占,全年总支出的0.5%。
   (二)按单位性质划分
  1、全额事业单位支出21755万元,占支出合计的20%,比上年增加2716万元,增长了14.3%。
  2、艺术表演团体支出18282万元,占支出合计的16.8%,比上年减少3990万元,降低了17.9%,经费自给率平均为33.5%,与上年经费自给率水平持平(如按同比单位口径,经费自给率实际比上年增长了2.76个百分点)。
  3、其他单位支出3978万元,占支出合计的3.7。
  4、局本级支出64803万元,占支出合计的59.5%。
  2007年我局按照市财政的要求,继续全面推进国库集中支付制度,深化部门预算改革,加大政府采购力度,保证重点项目的资金需要,除保证各单位基本经费需求外,继续加大对基层文化、奥运、改革等重点工作的经费投入,坚持以人为本,以社会主义新农村建设为契机,以农村基层文化建设为重点,进一步优化支出结构, 2007年我局经费支出呈现以下特点:
  1、大幅度增加对基层文化建设的投入,注重提高资金的使用效益。2007年我局仅投入到基层文化方面的资金就达3.27亿元(比上年增加投入1.8亿元,增长122%),用于为基层建设文化设施,购买文化设备,补助文化活动。这些资金投入很好地引导了文化服务的重点面向基层、面向农村。同时加强制度建设,保证了资金使用的效益最优化。2007年“周末场演出计划”完成736场,“文艺演出星火工程”演出完成11141余场,京郊边、少地区公益性演出完成400场。农村电影共放映100840场,达到全年映出计划的168%,观众1993万人次,平均每个行政村年放映25场次,城市社区放映2.9万场。
  2、整合资源,全力以赴筹备各项奥运文化活动。开展了以 “奥运”为主题的庙会文化活动、纪念北京奥运会倒计时500天和一周年文化活动、组织了“喜迎十七大 庆祝奥运会倒计时300天”为主题的奥运文化广场测试活动和龙潭湖奥运主题公园测试活动,配合奥组委举办了第五届北京2008奥林匹克文化节等一系列种类丰富的城市奥运文化活动。共计投入资金1970万元。
  3、以网吧和艺术品管理为重点,进一步规范文化市场秩序。举办突发事件应急处置演练,制作了“文化娱乐场所双语应急广播”光盘,免费发放给全市文化娱乐场所经营单位;在全市范围内组织数千家文化娱乐场所经营单位开展安全生产宣传培训,指导文化经营单位贯彻落实安全生产规定。共计投入资金513万元。
  4、改善艺术生产投入方式,提高艺术生产水平。扩大北京文化艺术基金会的作用,改革艺术生产资金扶持办法,对所有艺术创作机构和艺术创作单位坚持同等标准,加大资助力度,先后资助了第五届国际戏剧演出季演出等180多场。共计投入资金3003万元。
  5、以巩固和扩大改革成果为重点,进一步深化局属单位改革。探索财政供给体制改革,改进扶持方式,提高艺术创作生产能力。共计投入资金5353万 元。
  6、加强对外文化交流与宣传,弘扬中华民族优秀文化。实施文化“走出去”战略,继续赴国外打造“春节”文化品牌活动。加大对外文化交流与宣传,先后组团参加了俄罗斯莫斯科中国文化年“北京周”开幕式演出,芬兰、瑞典第四届中国文化节——2007北欧中国文化节,日本横滨“北京文化周”和“2007横滨中国电影节”,中国与澳大利亚、中国与新西兰建交35周年文化交流活动,中国与韩国建交15周年交响乐团互访交流活动等文化交流与宣传,通过戏曲、器乐、声乐、舞蹈、杂技等多种艺术形式和现代时尚的艺术手段,展现了中华民族几千年光辉灿烂的历史文化精髓。共计投入资金2586万元。
  2007年在市领导关心、市财政的支持下,我局较好地完成了各项工作。在全局的努力下,我局预算执行进度按照全市的统一要求,在6月份达到50%,在9月份达到75%以上。我局坚持科学理财、不断完善各项制度,大大提高了资金使用的透明度,加强了对预算资金的监督和管理,增强了资金使用的有效性,避免了资金的随意挪用和浪费。今后我们将继续创新思路,用发展的观念看待财务工作,进一步提高我局财务工作管理水平。


              

                                              北京市文化局
                                            二〇〇八年一月十七日

 

 

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