查看目录信息
打印信息
北京市文化局2004年度财务决算说明

北京市文化局2004年度财务决算说明

  2004年在市委、市政府的领导下,在市财政局等有关部门的大力支持帮助下,北京市文化局年度预算顺利执行,保证了文化事业发展的基本资金需求,促进了资金的良性循环,确保各项工作顺利进展,圆满地完成了当年的工作任务。现将我局2004年财务决算简要说明如下:
  一. 基本情况
  1. 单位及人员情况
  截止到2004年末北京市文化局共有独立核算的预算单位29个,其中行政机关1个,事业单位28个,较上年新增预算单位一个——北京市文化局信息中心,减少已经转企的预算单位一个——北京儿童艺术剧团。局属预算单位共有在职人员2649人、离休256人、退休1831人,其他人员87人,其中:全额事业单位13个,有在职职工935人、离休人员65人、退休人员358人、其他人员31人;艺术表演团体9个(因年初预算含已经转企的北京歌剧舞剧院,故单位数和人员数中还含北歌),有在职职工1562人、离休148人、退休1379人、其他人员35人;其他预算单位6个,有在职职工95人、离休人员6人、退休人员39人、其他人员21人。
  2. 收入、支出、结余情况
  2004年北京市文化局局属预算单位全年总收入57328万元,其中:财政拨款45253万元(含专项拨款14465万元),较2003年增加6801万元,(其中专项增加2476万元),增长了17.7%;上级补助收入1265万元,较2003年增加了202万元,增长了19%;事业收入7539万元,较2003年增加了2243万元,增长了42.4%;其他收入3132万元,较上年增加了2307万元,增长了279.6%;经营收入139万元,较上年增加了19万元,增长了15.8%。
  2004年北京市文化局局属预算单位全年总支出52563万元,较2003年同口径单位增加支出11508万元,增长了28%。其中:基本支出37486万元,较上年支出增加7744万元,增长了26%;行政事业性项目支出14938万元,较上年支出增加了3745万元,增长了33.5%;经营支出139万元,较上年支出增加了19万元,增长了15.8%。
2004年全年收支结余为20520万元,其中:当年事业结余形成的结余分配4560万元,事业基金弥补支出421万元,专项资金结转下年16301万元。年底财政追加专款7362万元到位较晚,是造成专项资金结余数额较大的主要原因。
  3. 重要指标完成情况
  (1) 支出结构
  2004年北京市文化局局属预算单位事业支出合计52423万元, 其中人员费用10958万元,占事业支出合计的20.9%,比上年增加2178万元;对个人及家庭补助支出7712万元,占事业支出合计的14.7%,比上年增加2262万元;公用支出33753万元,占事业支出合计的64.4%,比上年增加7047万元。较上年同口径支出比例,在职人员支出下降了0.5个百分点,个人家庭补助支出上升了1.4个百分点,公用支出下降0.8个百分点。调资和实行阳光工资是人员费用和对个人和家庭的补助支出增加的主要原因,公用支出的增长幅度已经超过了人员费用的增长幅度。
  按单位性质,全额事业单位支出20250万元,占事业支出合计的38.6%,(人员所占比重为28.8%);艺术表演团体支出20897万元,占事业支出合计的39.9%,(人员所占比重为64.8%);其他预算单位支出1493万元,占事业支出合计的2.8%,(人员所占比重为3.4%);局本级支出9784万元,占事业支出合计的18.7%。
  (2) 2004年北京市文化局局属预算单位离退休费支出5625万元,占总支出的10.7% ,较上年增加1166万元,增长了26.1%。其中艺术表演团体离退休费用4034万元,占离退休费用支出的71.7% ,较上年增加了799万元,增长了24.7%。
  (3) 2004年北京市文化局局属9个艺术表演团体经费自给率平均为27.9%,较上年经费自给率上升4.8个百分点。
  二. 收入情况
  1. 财政补助收入
  2004年北京市继续加大对文化事业的投入力度,实行部门预算及配套政府采购制度,在各项事业专款上加大了投入,并加强了专项资金的管理,有力地支持了文化事业的建设和发展。
  2004年初市财政局批复我局经费预算指标为36048.81万元(其中文化事业费34157.39万元,文化事业建设费1200万元),2004年市财政下达预算比2003年增加4718.03万元,增长了15%。2004年市财政实际拨付我局经费45253万元,较上年实际拨款增加了6801万元,增长了17.7%。其中:文化事业费42595万元,较上年增长了21.5%;文化事业建设费1200万元,机关经费922万元,其他支出24.5万元,住房补贴支出511万元。
  2. 事业收入
  2004年市文化局局属预算单位完成事业收入7539万元,较2003年增加了2243万元,增长了42.4%,其中:艺术表演团体演出收入3562万元,较2003年增加了1166万元,增长了48.7%;2003年因受“非典”疫情的影响,我局属单位的事业收入普遍下划,可谓损失惨重,2004年事业收入增长是必然,但也显现出只有不断积极努力地开拓市场,推出一些既有艺术观赏水准,又迎合市场需求的新剧目,才能实现艺术和经济效益双丰收。如:我局投资300万元倾力打造的大型京剧交响剧诗《梅兰芳》从五一开始上演以来已经演出20场,取得了183万元的票房收入佳债,并且获得了第四届中国京剧节金奖及五个单项奖。
  3. 其他收入
  2004年市文化局其他收入3132万元,较上年增加了2307万元,增长了279.6%, 主要增长原因为中国杂技团增加土地置换收入1795万元。
  4. 经营收入
  2004年市文化局经营收入139万元,主要是戏校排演场在安排教学活动之余,出租场地取得的收入。
  三. 支出情况及效果
  2004年市财政对我局资金投入继续增长,其中仅专款投入数额就达到14465万元,占全部财政拨款的32%。2004年市文化局局属预算单位总支出52562万元,其中事业支出52424万元,占总支出的99.7%,经营支出139万元,占总支出的0.3%。
  2004年我局继续加强对预算资金的管理,以严格资金预算管理制度,保证资金专款专用。除保证各单位基本经费需求外,对艺术生产、群众文化、市场管理、对外文化交流、改革扶持等重点工作的经费投入力度也逐步增大,2004年对这几项的经费投入已经达到5133万元,其中对艺术生产、改革扶持、市场管理的资金投入分别比上年增长87.8%、732.5%和35.6%。随着财政拨款的不断增长,如何使用好预算资金,资金重点投入什么方向,也是我们在不断探索的问题。
  2004年局属9个艺术表演团体共支出20915万元,较上一年支出增加6716万元,增长47.3%。其中:人员经费6368万元,占总支出的30.4%,占总支出的比重较上年降低了5.8个百分点;公用支出部分9260万元,占总支出的44.3%,占总支出的比重较上年增长了7.7个百分点;对个人和家庭的补助支出5269万元,占总支出的25.2%,占总支出的比重较上年降低了1.7个百分点。可见用于事业发展的支出逐渐增多,支出结构日趋于合理。
  (1) 艺术生产出精品
  局属艺术表演团体2004年新创排剧目有京剧《梅兰芳》、评剧《刘巧儿新传》、木偶剧《南极精灵》、魔术晚会《魔法传奇》等13台,下乡演出326场。极大地活跃了首都文艺舞台,为首都的精神文明建设做出了重要贡献,同时我局在2004年国际和全国艺术节、各项艺术评比大赛中共有22个节目获得28个奖项,除北京京剧院《梅兰芳》获第四届中国京剧节金奖及五个单项奖外,还有中国杂技团的《十三人顶碗》在蒙特卡洛国际杂技节上获最高奖——金小丑奖,北方昆曲剧院的《宦门子弟错立身》获文华新剧目奖等。局属艺术表演团体全年累计演出4915场,全年实现演出收入3562万元,其中:剧目单场演出收入0.87万元,单场演出收入比去年增长了31.8%。在日趋激烈的文化市场竞争中,占据了一定的市场份额,国有院团的骨干作用进一步发挥。
  (2) 社会公益事业资金投入效果明显
  图书馆、群众艺术馆等全额事业单位属于社会公益事业单位,2004年共支出8989万元,其中:公共图书馆2004年实际支出购书费784万元,购书册次及品种均有增加,如:首都图书馆2004年全年新增藏量159234件册,其中:新购图书128858册,累计有效借书证69924个;总流通人次2030千人次(较上年同期增加722千人次);书刊文献外借册次1507千册次(较上年增加458千册次);丰富广大读者的文化生活,为读者举办各种活动729场次(较上年增加260场次),参加136509人次;为读者解答咨询221324条;代检索课题661条;编制二、三次文献12个。在信息资源共享、社区图书馆建设方面也有了很大进展。通过以上各项指标及数字,充分证明图书馆为我市公益事业所创造的社会效益。我局所属首图、少图两馆累计藏书达4222千册。
  (3)积极支持文化体制改革工作
  在年初作为全国第一个文化体制改革试点单位——北京儿童艺术剧院股份有限公司成功挂牌的基础上,8月份北京歌剧舞剧院也顺利完成转制工作,我局其他单位的改革正在准备之中。2004年在对改制单位财政拨款保持不变的基础上,我局还进行了一些政策性扶持。2004年我局用于改革扶持资金已达1024万元,比上年增加901万元。现改革已初见成效,北京儿艺的演出收入已经从2003年的73万元上升到1180万元,完成了改制前10年才能完成的收入,仅《迷宫》一剧就演出59场,演出收入达290万元,即将在寒假期间上演的压岁大戏《Hi!可爱》首轮14场演出也已经被中演公司260万元买断。北京歌剧舞剧院积极开拓旅游演出市场,仅12月24日平安夜就在本市10家饭店19个场地进行了演出,演出收入80多万元。
  (4)对基层文化投入继续加大
  进一步完善“北京市公共图书馆信息服务网络”和“全国文化信息资源共享工程”建设。2004年财政拨专款580万元用于图书馆网络终端和网络分中心建设,建立了82个含市级、区县级街道乡镇级图书馆、文化中心在内的共享工程中心,建立23个公共图书馆、62个街道乡镇级图书馆入网的北京市公共图书馆信息服务网络建设系统,在39个公共图书馆中实现了“一卡通”借阅服务,办理“一卡通”借阅证7.6万个,使政府投入和充分利用社会资源相结合,加强了街道、乡镇图书馆建设。
  (5)推动农村电影“2131”工程建设
  2004年北京市政府首次将“解决京郊农村看电影难问题,为京郊农村放映适合农村观众的故事片3.5万场次,进一步推动农村电影‘2131工程’进展”列为政府在2004年为群众所办的56件实事之一,对农村电影工作提出了更高的标准和要求,对“2131工程”给予了更有力度的支持和关注。2004年市财政局拨专款436万元,为13个有农村电影放映任务的区县配备流动放映车26辆,16毫米放映机73套,35毫米放映机17套,还投入149万元购买电影拷贝和用于农村电影放映奖励。截止目前累计放映电影52816场,观众达16565810人次。
  (6)关注弱势群体的文化需求
  为积极响应市政府的号召,关心来京务工人员的文化生活,我局投入15万元以支持城建集团常年为来京打工人员放映电影。北京市河北梆子剧团和北京燕山情艺术团合办的京城首家来京务工人员“假日剧场”也在“天桥乐”茶园正式启动。首都图书馆还专门为打工子弟赠送图书借阅卡,定期免费接送打工子弟来图书馆参加读书活动。此外,为进一步贯彻落实中央关于加强和改进未成年人思想道德建设的宣传和教育工作精神,我局投入32万元开展了“送片入校”活动。在60多所学校放映100场电影,其中免费为西藏中学、工读学校、宏志学校等10所学校放映电影10余场。

  2004年在市领导关心、市财政的支持下,我局较好地完成了各项工作。2005年我局将面临文化体制的全面改革,文化事业将面对新的挑战与竞争,如何继续生存和发展,是需要我们研究的课题,但我们有信心再创辉煌。




                                          北京市文化局
                                        二○○五年一月十九日

浏览次数: