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北京市文化局2008年度财务决算说明

  2008年,北京市文化局以党的十七大精神和市第十次党代会精神为指导,在市委、市政府的领导下,以奥运文化工作为中心,以筹办最具特色、高水平的奥运文化活动为重点,以推动首都文化大发展大繁荣为目标,圆满地完成了当年的工作任务。现将我局2008年财务决算分析如下:

  一.基本情况
  纳入2008年度部门决算汇编范围的独立核算单位20个,其中行政机关1个,全额单位6个,差额单位7个,自收自支单位6个。局属单位共有在职人员2272人、离休163人、退休1730人,其他人员228人,其中:全额事业单位有在职职工1017人、离休人员56人、退休人员463人、其他人员7人;差额单位有在职职工1046人、离休人员74人、退休人员1136人、其他人员169人;自收自支单位有在职职工143人、离休1人、退休62人、其他人员52人。

  二.收入情况
  2008年北京市文化局全年总收入117627万元,其中:
  1.财政补助收入
  2008年初市财政局批复我局经费预算指标为97582.62万元,2008年市财政下达预算比2007年增加17572.11万元,增长了21.96%。2008年市财政实际拨付我局经费103437.88万元(其中:专项拨款80614.89万元,占全部财政拨款的77.94%),较上年实际拨款增加了17058.35万元(其中专项拨款增加15081.16万元),增长了19.75%。
  2.事业收入
  2008年市文化局局属事业单位完成事业收入9314万元,较2007年增加1837万元,增长了24.57%。
  (1)艺术表演团体实现收入4435.33万元,完成年初预算的161.07%,较2007年增加了768万元,增长了20.94%,除北京市河北梆子剧团收入较上年减少外,其他剧团全部都有不同程度的增长,其中:北方昆曲剧院收入增幅达到98%以上。全年累计演出2361场,比上年减少314场,单场演出收入2.01万元,单场演出收入比去年增长了46.7%。
  (2)艺术表演场所实现收入1626万元,较2007年增加18万元,增长了1.12%。随着木偶剧院的转企改制,目前我局目前只有长安文化娱乐中心一家艺术表演场所正常经营,收入变化不大。
  (3)其他单位实现收入3253万元,其中预算外专户返还款1738万元。
  3.其他收入
  2008年市文化局局属事业单位完成其他收入4252万元,较2007年减少了584万元,下降了12.08%,下降主要原因是其他部门拨入的非财政性专项资金较上年有所减少。
  4.经营收入
  2008年市文化局经营收入540万元,较2007年减少了207万元,下降了38.33%。
  
  三、支出情况
  2008年北京市文化局局属事业单位全年总支出118450万元(其中:用财政拨款安排支出102924万元,完成预算的85.26%),较2007增加支出9632万元,增长了8.89%。
  (一)按支出结构划分
  1、基本支出34207万元,占全年总支出的28.9%,比上年增加3179万元,增长了10.3%,其中:人员支出15189万元,占基本支出合计的44.4%,比上年增加2363万元,增长了18.4%;对个人及家庭补助支出8683万元,占基本支出合计的25.4%,比上年增加1304万元,增长了17.7%;公用支出10335万元,占基本支出合计的30.2%,比上年减少488万元,降低4.51%。人员费用增长主要有在职和退休人员数量增多,调增绩效工资等因素造成,人员经费开支依然占据基本支出的主要部分。
  2、行政事业性项目支出83863万元,占全年总支出的70.8%,比上年增加6617万元,比上年增长8.6%。
  3、经营支出380万元,占全年总支出的0.3%。
  (二)按单位性质划分
  1、全额事业单位支出28230万元,占支出合计的23.8%,比上年增加6475万元,增长了29.8%。
  2、艺术表演团体支出20220万元,占支出合计的17.1%,比上年增加1938万元,增长了10.6%,经费自给率平均为33.7%,与上年经费自给率水平基本持平。
  3、其他单位支出2546万元,占支出合计的2.1%。
  4、局本级支出67454万元,占支出合计的56.9%,其中拨付区县文委各类项目经费36264万元。
  2008年我局按照市财政的要求,继续全面推进国库集中支付制度,深化部门预算改革,加大政府采购力度,保证重点项目的资金需要,除保证各单位基本经费需求外,继续加大对奥运、基层文化、改革等重点工作的经费投入,坚持以人为本,以社会主义新农村建设为契机,以农村基层文化建设为重点,进一步优化支出结构, 2008年我局经费支出呈现以下特点:
  1、举办丰富多彩的城市奥运文化活动,营造了良好的城市文化氛围。奥运会期间,投入经费1.09亿元,在全市共举办了3400场演出和奥运主题展览活动。其中,奥运和残奥文化广场演出538场次,参与的艺术团队700余支,接待游客286万余人次。在天安门广场开展了以“祝福奥运”为主题的系列文化艺术活动。在东城区地坛公园等7个奥运文化广场举办了奥运主题的灯会。在奥林匹克公园举办以“皇城京韵”为主题的北京祥云小屋,通过图片、实物、多媒体等各种形式相结合的方式,展示北京的民间文化、民族风采以及国家级非物质文化遗产。举办“奥运北京——2008文化之都”展览展示活动。组织200户艺术家庭开展形式多样的民间文化艺术交流活动。得到国际奥委会、国际残奥委员以及相应观察员项目官员的高度评价。
  2、进一步丰富春节庙会、元宵节灯会、端午龙舟节等传统节庆活动的元素和内涵,传承和展现传统文化赋予北京的魅力和影响力,向国内外游客集中展示一批具有中华民族特色的优秀非物质文化遗产,共投入资金994万元。
  3、加强文化设施建设,为文化大发展大繁荣提供物质载体。继续推进面向大众的城市露天剧场建设,安排投入1800万元;对郊区农村影院建设加大扶持力度,逐步在全市所有乡镇中全部建成数字多厅影院,共投入资金2.87亿元。
  4、引导全社会艺术创作和生产,努力推出一批艺术精品力作。继续办好国际戏剧季、国际舞蹈季、国际音乐节、新年音乐会,共投入资金2420万元;面向社会,加大艺术创作扶持力度,每年评选10台优秀剧目和3台精品剧目;加大文艺人才培养扶持力度,资助文艺新人的培养,形成全社会重视艺术精品创作的良好氛围,共投入资金2800万元。
  5、完善公共服务结构,促进公共服务均等化。大力开展面向大众的公益性文艺演出活动,努力满足不同区域、不同阶层的观演需求。共投入“文艺演出星火工程”、“周末场演出计划”、“边少地区演出补贴”等公益性演出补贴4000余万元;投入资金1855万元,继续支持一批有特色的群众文化活动;稳步推动数字电影放映工程,安排电影放映补贴978万元,版权使用补贴1924万元。加快北京市文化信息资源共享工程建设步伐,将网络进一步向社区、行政村延伸,共投入资金1477万元。2008年“周末场演出计划”完成731场,“文艺演出星火工程”演出完成11545余场。农村电影共放映18.3万场,观众1597.8万人次。
  6、实施“走出去”的战略,继续做好对外文化交流工作,共投入资金1000余万元用于伦敦春节庆祝活动、与秘鲁利马市结为友好城市纪念活动等一系列对外文化交流活动。
  7、积极推进文化事业体制改革。继续对已经改制的儿艺、中杂、木偶、演出公司、音乐周报社等单位予以政策性扶持,共安排改革扶持资金4770万元。

  2008年在市领导关心、市财政的支持下,我局较好地完成了各项工作。在全局的努力下,我局预算执行进度按照全市的统一要求,在6月份达到50%,在9月份达到75%以上。我局坚持科学理财、不断完善各项制度,大大提高了资金使用的透明度,加强了对预算资金的监督和管理,增强了资金使用的有效性,避免了资金的随意挪用和浪费。今后我们将继续创新思路,用发展的观念看待财务工作,进一步提高我局财务工作管理水平。
 

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